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XX通信公司内部审计培训(PPT 37页)
财务
审计
中的IT审计IT内审财务审计中的IT审计IT内审公司层面的控制流程层面的控制信息技术整体控制控制类型及测试方法介绍公司层面的控制控制环境风险评估信息及沟通监控公司层面的控制流程层面的控制信息技术整体控制控制类型及测试方法介绍流程层面的控制采集预处理批价月出账财务数据生成采集风险:话单数据采集不真实、不完整、不准确、不及时控制目标:合理确保计费话单数据采集的真实性、准确性、完整性和及时性控制举例:话单文件连续生成采集监控拨打测试预处理风险:话单数据预处理不真实、不完整、不准确、不及时控制目标:合理确
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财务管理 人力资源
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103895
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2013-03-01
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