责任人过程描述控制重点业务部做客户定单（1）定单号码由电脑自动生成不许手工输入；（2）地点头栏中的地点必须准确输入客户相应的销售公司地点定单中的地点缺省为头栏地点；（3）库位：销售公司虚拟库位（4）税收：准确输入税收种类；（5）分批发货标志为“yes”；（6）借用“采购单”字段填写客户开票种类（税票、普票）；（7）备注栏：填写客户付款（结算）方式；（8）优惠折让处理：在项目栏中填写优惠折让代码在折让酒款中价格为“零”瓶箱仓库收款开票室根据审批单与其他有效财务单据收款=