费用报销规定第一条现金报销需填制报销凭证按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报（附流程）第二条申购物品须事先填制物品申购单经部门经理、办公室签字后交财务部物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字未经审批擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单购买物品原则上由办公室办理专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报（附流程）第三条员工因工作需要不能回公司就餐的可凭发票每人每餐报销10元外出联系工作应乘坐公交车辆按